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澳门新葡亰娱乐网址召开内部控制体系建设工作推进会
发布时间:2014-09-30

  9月29日,澳门新葡亰娱乐网址召开内部控制体系建设工作推进会。澳门新葡亰娱乐网址党委副书记、总经理丁建奇主持会议,澳门新葡亰娱乐网址在宁领导班子成员出席,集团本部各处室负责人、南京大学专家组成员参加了会议。会议听取了澳门新葡亰娱乐网址内控体系建设领导小组及专家组工作情况汇报,各处室负责人就制度修改完善、内控手册反馈意见及测试准备情况作了发言交流。

  丁建奇指出,加快构建内部控制体系是省国资委对省属企业提升管理作出的一项重要部署,也是集团自身提升管理水平、加强全面风险管理的内在要求。近一年来,按照省国资委内控体系建设整体工作安排,集团建立了内控工作组织机构,制定工作方案,聘请外部机构,开展访谈,梳理制度,优化流程,编制内控手册,取得了积极进展,但仍需要加快进度。

  丁建奇要求,当前要把内控体系建设作为近期重中之重的工作来抓,确保年内建成、全面运行。集团上下思想上要更加重视,精力上要更加集中,工作节奏还要加快。一是要进一步明确工作目标和要求。10月中旬完成制度的废、改、立工作,10月20日完成《内部控制手册》反馈意见,10月下旬、11月份边试运行、边修改,11月底定稿,12月份进行培训后全面运行。二是要加快完成规章制度的制定和修改。各处室在国庆期间要加班加点,节后一周内完成。三是要密切配合,加强对接,认真审核《内部控制手册》,各处室要召开专项对接会逐项研究风险控制的业务流程并及时反馈意见。四是要落实好管理建议书中已明确的意见。

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